| Plan 2021 | |||
| Ordentliche Erträge |
Ordentliche Aufwendungen |
Budget | |
| 01 Innere Verwaltung | 8.799.200 | 48.367.470 | -39.568.270 |
| 01.01 Poltische Gremien | 11.250 | 298.470 | -287.220 |
| 01.02 Verwaltungsführung und Inklusion | 500 | 1.187.420 | -1.186.920 |
| 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau | 74.650 | -74.650 | |
| 01.04 Beschäftigtenvertretung | 321.970 | -321.970 | |
| 01.05 Rechnungsprüfung | 249.800 | -249.800 | |
| 01.06 Zentrale Dienste | 57.100 | 1.099.460 | -1.042.360 |
| 01.07 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung | 60.500 | 797.950 | -737.450 |
| 01.08 Personalmanagement | 456.000 | 5.057.920 | -4.601.920 |
| 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 3.796.100 | 5.203.330 | -1.407.230 |
| 01.10 Informationstechnologie | 41.200 | 6.639.360 | -6.598.160 |
| 01.11 Recht | 400 | 1.009.410 | -1.009.010 |
| 01.12 Infrastrukurelles Immobilienmanagement | 18.500 | 3.243.460 | -3.224.960 |
| 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2.664.050 | 8.019.660 | -5.355.610 |
| 01.14 Technisches Immobilienmanagement | 1.627.000 | 9.986.320 | -8.359.320 |
| 01.15 Interkulturalität und Städtepartnerschaften | 766.150 | -766.150 | |
| 01.18 Städtische Betriebe | 66.600 | 4.412.140 | -4.345.540 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 3.168.130 | 9.642.030 | -6.473.900 |
| 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 16.630 | 1.129.410 | -1.112.780 |
| 02.02 Gewerbewesen | 38.000 | 224.820 | -186.820 |
| 02.07 Verkehrsangelegenheiten | 75.000 | 305.140 | -230.140 |
| 02.10 Einwohnerangelegenheiten | 353.000 | 836.070 | -483.070 |
| 02.11 Personenstandswesen | 53.000 | 218.740 | -165.740 |
| 02.14 Wahlen | 30.000 | 130.150 | -100.150 |
| 02.15 Gefahrenabwehr | 101.100 | 3.718.900 | -3.617.800 |
| 02.17 Rettungsdienst | 2.501.400 | 3.078.800 | -577.400 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 2.514.800 | 17.188.970 | -14.674.170 |
| 03.01 Bereitstellung schulischer Leistungen | 232.650 | 7.629.830 | -7.397.180 |
| 03.01.01 Grundschulen | 29.450 | 1.260.230 | -1.230.780 |
| 03.01.04 Gymnasium | 66.600 | 1.201.470 | -1.134.870 |
| 03.01.05 Gesamtschulen | 125.350 | 1.156.980 | -1.031.630 |
| 03.01.06 Förderschule | 800 | 1.751.280 | -1.750.480 |
| 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten | 1.765.000 | -1.765.000 | |
| 03.01.09 Sekundarschule | 10.450 | 494.870 | -484.420 |
| 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 2.282.150 | 9.559.140 | -7.276.990 |
| 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote | 2.192.500 | 8.710.500 | -6.518.000 |
| 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten | 89.650 | 848.640 | -758.990 |
| 04 Kultur | 1.172.100 | 6.281.960 | -5.109.860 |
| 04.02 Kulturförderung | 2.000 | 343.620 | -341.620 |
| 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen | 124.500 | 1.065.400 | -940.900 |
| 04.04 Volkshochschule | 502.000 | 1.387.150 | -885.150 |
| 04.05 Musik-/Kunstschulen | 526.200 | 2.869.360 | -2.343.160 |
| 04.06 Bibliothek | 17.150 | 503.520 | -486.370 |
| 04.08 Archiv | 250 | 112.910 | -112.660 |
| 05 Soziale Hilfen | 1.546.000 | 3.216.310 | -1.670.310 |
| 05.01 Unterstützung von Senioren | 25.000 | 334.410 | -309.410 |
| 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist | 1.521.000 | 2.766.610 | -1.245.610 |
| 05.05 Integration, Demographie und Ehrenamt | 115.290 | -115.290 | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 16.999.300 | 49.015.430 | -32.016.130 |
| 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 13.467.900 | 28.549.110 | -15.081.210 |
| 06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 284.880 | 2.072.740 | -1.787.860 |
| 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 3.196.520 | 17.084.530 | -13.888.010 |
| 06.04 Prävention | 50.000 | 1.309.050 | -1.259.050 |
| 08 Sportförderung | 1.480 | 722.640 | -721.160 |
| 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 1.480 | 461.890 | -460.410 |
| 08.02 Sportförderung | 260.750 | -260.750 | |
| 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 40.050 | 1.390.330 | -1.350.280 |
| 09.01 Räumliche Planung | 10.000 | 1.076.580 | -1.066.580 |
| 09.03 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 10.000 | 251.550 | -241.550 |
| 09.05 Grundstücksneuord + grundstückstbezogene Ordnungsmaßn | 20.050 | 62.200 | -42.150 |
| 10 Bauen und Wohnen | 661.050 | 1.767.990 | -1.106.940 |
| 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht | 653.600 | 826.420 | -172.820 |
| 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 300 | 243.720 | -243.420 |
| 10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung | 7.150 | 697.850 | -690.700 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 18.129.500 | 14.188.460 | 3.941.040 |
| 11.01 Versorgung | 1.740.000 | 1.740.000 | |
| 11.02 Abfallwirtschaft | 3.913.500 | 3.218.700 | 694.800 |
| 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 12.476.000 | 10.969.760 | 1.506.240 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen | 3.745.000 | 13.309.400 | -9.564.400 |
| 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 3.324.500 | 9.993.000 | -6.668.500 |
| 12.02 Verkehrsanlagen | 40.500 | 189.100 | -148.600 |
| 12.04 ÖPNV | 3.050.000 | -3.050.000 | |
| 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst | 380.000 | 77.300 | 302.700 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 911.600 | 3.032.460 | -2.120.860 |
| 13.01 Öffentliches Grün | 73.300 | 1.894.270 | -1.820.970 |
| 13.04 Wasser und Wasserbau | 270.000 | 613.080 | -343.080 |
| 13.06 Friedhöfe | 568.300 | 525.110 | 43.190 |
| 14 Umweltschutz | 246.570 | -246.570 | |
| 14.01 Umweltinformationen und -koordination | 246.570 | -246.570 | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 127.300 | 3.004.410 | -2.877.110 |
| 15.01 Wirtschaftsförderung | 127.300 | 3.004.410 | -2.877.110 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 300.684.500 | 186.973.000 | 113.711.500 |
| 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 300.684.500 | 186.973.000 | 113.711.500 |
| Gesamthaushalt | 358.500.010 | 358.347.430 | 152.580 |