| Plan 2022 | |||
| Ordentliche Erträge |
Ordentliche Aufwendungen |
Budget | |
| 01 - Innere Verwaltung | 8.568.350 | 53.680.670 | -45.112.320 |
| 01.01.01 Politische Gremien | 11.250 | 298.470 | -287.220 |
| 01.02.00 Verwaltungsführung | 500 | 1.289.070 | -1.288.570 |
| 01.03.00 Gleichstellung | 78.050 | -78.050 | |
| 01.04.00 Personalvertretung | 317.070 | -317.070 | |
| 01.05.00 Rechnungsprüfung | 269.650 | -269.650 | |
| 01.06.00 Zentrale Dienste | 45.600 | 1.138.560 | -1.092.960 |
| 01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 60.500 | 792.700 | -732.200 |
| 01.08.00 Personal und Organisation | 561.000 | 5.130.420 | -4.569.420 |
| 01.09.00 Zentrale Finanzen | 3.596.100 | 5.127.780 | -1.531.680 |
| 01.10.00 Informationstechnologie | 71.200 | 7.423.360 | -7.352.160 |
| 01.11.01 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen | 10.300 | 1.168.210 | -1.157.910 |
| 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste | 18.500 | 3.726.310 | -3.707.810 |
| 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung | 2.664.800 | 9.561.010 | -6.896.210 |
| 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung | 1.432.000 | 12.101.770 | -10.669.770 |
| 01.15.01 Städtepartnerschaften | 30.000 | 736.600 | -706.600 |
| 01.18.00 Städtische Betriebe | 66.600 | 4.521.640 | -4.455.040 |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | 3.366.800 | 9.937.110 | -6.570.310 |
| 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 13.300 | 1.166.430 | -1.153.130 |
| 02.02.00 Gewerbewesen | 38.000 | 239.820 | -201.820 |
| 02.07.00 Verkehrsüberwachung | 75.000 | 304.340 | -229.340 |
| 02.10.01 Einwohnerangelegenheiten | 357.000 | 835.770 | -478.770 |
| 02.11.01 Personenstandswesen | 53.000 | 231.150 | -178.150 |
| 02.14.00 Wahlen | 28.000 | 128.800 | -100.800 |
| 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung | 101.100 | 3.768.950 | -3.667.850 |
| 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport | 2.701.400 | 3.261.850 | -560.450 |
| 03 - Schulträgeraufgaben | 2.984.790 | 18.756.900 | -15.772.110 |
| 03.01.01 Grundschulen | 81.750 | 1.723.220 | -1.641.470 |
| 03.01.04 Gymnasium | 40.900 | 1.088.270 | -1.047.370 |
| 03.01.05 Gesamtschule | 146.900 | 1.395.630 | -1.248.730 |
| 03.01.06 Förderschule | 800 | 1.601.280 | -1.600.480 |
| 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten | 1.895.000 | -1.895.000 | |
| 03.01.09 Sekundarschule | 14.150 | 389.770 | -375.620 |
| 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote | 2.654.790 | 9.821.240 | -7.166.450 |
| 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten | 45.500 | 842.490 | -796.990 |
| 04 - Kultur | 1.342.350 | 7.354.790 | -6.012.440 |
| 04.02.00 Kulturförderung | 2.000 | 365.420 | -363.420 |
| 04.03.00 Sojus 7 | 49.500 | 730.800 | -681.300 |
| 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus | 54.350 | 672.380 | -618.030 |
| 04.04.00 Volkshochschule | 597.000 | 1.403.800 | -806.800 |
| 04.05.00 Musikschule | 525.100 | 2.232.580 | -1.707.480 |
| 04.05.10 Kunstschule | 112.000 | 1.186.930 | -1.074.930 |
| 04.06.00 Bibliothek | 2.150 | 625.520 | -623.370 |
| 04.08.00 Archiv | 250 | 137.360 | -137.110 |
| 05 - Soziale Hilfen | 1.029.000 | 3.364.710 | -2.335.710 |
| 05.01.00 Unterstützung von Senioren | 25.000 | 334.410 | -309.410 |
| 05.03.00 Soziale Leistungen | 1.004.000 | 2.940.010 | -1.936.010 |
| 05.05.00 Integration, Demographie und Ehrenamt | 90.290 | -90.290 | |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 18.427.670 | 52.876.700 | -34.449.030 |
| 06.01.00 Frühkindliche Bildung | 14.725.400 | 32.170.780 | -17.445.380 |
| 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit | 215.530 | 2.224.940 | -2.009.410 |
| 06.03.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 3.394.520 | 17.282.430 | -13.887.910 |
| 06.04.00 Prävention | 92.220 | 1.198.550 | -1.106.330 |
| 08 - Sportförderung | 1.480 | 729.840 | -728.360 |
| 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 1.480 | 460.690 | -459.210 |
| 08.02.00 Sportförderung | 269.150 | -269.150 | |
| 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation | 40.050 | 1.373.730 | -1.333.680 |
| 09.01.00 Räumliche Planung und Entwicklung | 10.000 | 1.075.130 | -1.065.130 |
| 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 10.000 | 236.500 | -226.500 |
| 09.05.00 Grundstücksneuordnung | 20.050 | 62.100 | -42.050 |
| 10 - Bauen und Wohnen | 462.050 | 1.814.490 | -1.352.440 |
| 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsich | 454.600 | 790.020 | -335.420 |
| 10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 300 | 244.620 | -244.320 |
| 10.06.00 Wohraumsicherung und -versorgung | 7.150 | 779.850 | -772.700 |
| 11 - Ver- und Entsorgung | 18.825.000 | 14.539.760 | 4.285.240 |
| 11.01.00 Versorgung | 1.740.000 | 0 | 1.740.000 |
| 11.02.00 Abfallwirtschaft | 4.396.000 | 3.602.450 | 793.550 |
| 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 12.689.000 | 10.937.310 | 1.751.690 |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen | 3.977.000 | 12.149.250 | -8.172.250 |
| 12.01.00 Öffentliche Vekehrsflächen und -anlagen | 3.566.500 | 9.900.950 | -6.334.450 |
| 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten | 45.500 | 169.500 | -124.000 |
| 12.04.00 ÖPNV | 2.000.000 | -2.000.000 | |
| 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst | 365.000 | 78.800 | 286.200 |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege | 861.600 | 3.192.860 | -2.331.260 |
| 13.01.00 Öffentliches Grün | 14.200 | 1.795.520 | -1.781.320 |
| 13.01.06 Kinderspielplätze | 59.100 | 361.150 | -302.050 |
| 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz | 270.000 | 483.130 | -213.130 |
| 13.06.00 Friedhöfe | 518.300 | 553.060 | -34.760 |
| 14 - Umweltschutz | 296.420 | -296.420 | |
| 14.01.00 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz | 296.420 | -296.420 | |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus | 137.300 | 3.482.060 | -3.344.760 |
| 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 137.300 | 3.482.060 | -3.344.760 |
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 260.026.500 | 176.348.000 | 83.678.500 |
| 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft | 260.026.500 | 176.348.000 | 83.678.500 |
| Gesamthaushalt | 320.049.940 | 359.897.290 | -39.847.350 |