| Plan 2023 | |||||||
| Produkt | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Budget | |||
| 01.01.01 | Politische Gremien | 11.250 | 428.280 | -417.030 | |||
| 01.02.00 | Verwaltungsführung | 500 | 1.068.900 | -1.068.400 | |||
| 01.03.00 | Gleichstellung | 0 | 83.100 | -83.100 | |||
| 01.04.00 | Personalvertretung | 0 | 323.650 | -323.650 | |||
| 01.05.00 | Rechnungsprüfung | 0 | 281.550 | -281.550 | |||
| 01.06.00 | Zentrale Dienste | 45.600 | 1.238.450 | -1.192.850 | |||
| 01.07.00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 60.000 | 809.150 | -749.150 | |||
| 01.08.00 | Personal und Organisation | 806.000 | 5.532.250 | -4.726.250 | |||
| 01.09.00 | Zentrale Finanzen | 3.497.100 | 4.778.400 | -1.281.300 | |||
| 01.10.00 | Informationstechnologie | 71.200 | 9.539.090 | -9.467.890 | |||
| 01.11.01 | Rechtsangelegenheiten und Versicherungen | 10.300 | 1.205.420 | -1.195.120 | |||
| 01.12.00 | Reinigungs- und Hausmeisterdienste | 18.500 | 4.351.700 | -4.333.200 | |||
| 01.13.00 | Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung | 2.664.800 | 14.279.600 | -11.614.800 | |||
| 01.14.00 | Neubau und Gebäudeunterhaltung | 1.832.000 | 11.602.950 | -9.770.950 | |||
| 01.15.01 | Städtepartnerschaften | 30.000 | 767.300 | -737.300 | |||
| 01.18.00 | Städtische Betriebe | 66.600 | 4.892.800 | -4.826.200 | |||
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | 9.113.850 | 61.182.590 | -52.068.740 | ||||
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 14.800 | 1.142.790 | -1.127.990 | |||
| 02.02.00 | Gewerbewesen | 48.000 | 315.020 | -267.020 | |||
| 02.07.00 | Verkehrsüberwachung | 96.000 | 309.480 | -213.480 | |||
| 02.10.01 | Einwohnerangelegenheiten | 359.000 | 832.700 | -473.700 | |||
| 02.11.01 | Personenstandswesen | 57.500 | 258.830 | -201.330 | |||
| 02.14.00 | Wahlen | 0 | 80.000 | -80.000 | |||
| 02.15.00 | Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung | 101.100 | 4.101.710 | -4.000.610 | |||
| 02.17.00 | Rettungsdienst und Krankentransport | 2.801.400 | 3.605.390 | -803.990 | |||
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | 3.477.800 | 10.645.920 | -7.168.120 | ||||
| 03.01.01 | Grundschulen | 35.400 | 1.565.530 | -1.530.130 | |||
| 03.01.04 | Gymnasium | 41.700 | 1.283.170 | -1.241.470 | |||
| 03.01.05 | Gesamtschulen | 171.100 | 1.561.470 | -1.390.370 | |||
| 03.01.06 | Förderschule | 800 | 1.650.000 | -1.649.200 | |||
| 03.01.07 | Berufskolleg und sonstige Lehranstalten | 0 | 2.000.000 | -2.000.000 | |||
| 03.01.09 | Sekundarschule | 24.150 | 417.920 | -393.770 | |||
| 03.02.00 | Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote | 3.206.000 | 10.796.310 | -7.590.310 | |||
| 03.02.01 | Schulverwaltungsangelegenheiten | 136.000 | 827.100 | -691.100 | |||
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | 3.615.150 | 20.101.500 | -16.486.350 | ||||
| 04.02.00 | Kulturförderung | 52.200 | 631.950 | -579.750 | |||
| 04.03.00 | Sojus 7 | 76.500 | 890.900 | -814.400 | |||
| 04.03.10 | Ulla-Hahn-Haus | 50.850 | 855.800 | -804.950 | |||
| 04.04.00 | Volkshochschule | 576.000 | 1.531.710 | -955.710 | |||
| 04.05.00 | Musikschule | 540.100 | 2.577.020 | -2.036.920 | |||
| 04.05.10 | Kunstschule | 104.500 | 1.332.350 | -1.227.850 | |||
| 04.06.00 | Bibliothek | 2.550 | 693.800 | -691.250 | |||
| 04.08.00 | Archiv | 250 | 93.270 | -93.020 | |||
| Produktbereich 04 - Kultur | 1.402.950 | 8.606.800 | -7.203.850 | ||||
| 05.01.00 | Unterstützung von Senioren | 25.000 | 357.810 | -332.810 | |||
| 05.02.00 | Inklusion und Inklusionsbüro | 0 | 246.000 | -246.000 | |||
| 05.03.00 | Soziale Leistungen | 1.132.400 | 3.908.910 | -2.776.510 | |||
| 05.05.00 | Demographie und Ehrenamt | 0 | 88.050 | -88.050 | |||
| Produktbereich 05 - Soziale Hilfen | 1.157.400 | 4.600.770 | -3.443.370 | ||||
| 06.01.00 | Frühkindliche Bildung | 15.738.360 | 34.090.050 | -18.351.690 | |||
| 06.02.00 | Kinder- und Jugendarbeit | 176.880 | 2.247.410 | -2.070.530 | |||
| 06.03.00 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 3.500.420 | 20.479.770 | -16.979.350 | |||
| 06.04.00 | Prävention | 134.450 | 1.411.290 | -1.276.840 | |||
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 19.550.110 | 58.228.520 | -38.678.410 | ||||
| 08.01.00 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 11.000 | 864.850 | -853.850 | |||
| 08.02.00 | Sportförderung | 0 | 280.600 | -280.600 | |||
| Produktbereich 08 - Sportförderung | 11.000 | 1.145.450 | -1.134.450 | ||||
| 09.01.00 | Räumliche Planung und Entwicklung | 10.000 | 994.150 | -984.150 | |||
| 09.03.00 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 10.000 | 327.500 | -317.500 | |||
| 09.05.00 | Grundstücksneuordnung | 20.050 | 62.600 | -42.550 | |||
| Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation | 40.050 | 1.384.250 | -1.344.200 | ||||
| 10.01.00 | Maßnahmen der Bauaufsich | 600.100 | 790.200 | -190.100 | |||
| 10.03.00 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 300 | 213.200 | -212.900 | |||
| 10.06.00 | Wohraumsicherung und -versorgung | 7.150 | 1.146.900 | -1.139.750 | |||
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | 607.550 | 2.150.300 | -1.542.750 | ||||
| 11.01.00 | Versorgung | 1.740.000 | 0 | 1.740.000 | |||
| 11.02.00 | Abfallwirtschaft | 4.978.000 | 3.895.350 | 1.082.650 | |||
| 11.03.00 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 14.088.000 | 9.222.950 | 4.865.050 | |||
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung | 20.806.000 | 13.118.300 | 7.687.700 | ||||
| 12.01.00 | Öffentliche Vekehrsflächen und -anlagen | 3.666.500 | 9.598.300 | -5.931.800 | |||
| 12.02.00 | Verkehrsrechtliche Angelegenheiten | 45.500 | 146.500 | -101.000 | |||
| 12.04.00 | ÖPNV | 211.000 | 1.200.000 | -989.000 | |||
| 12.05.00 | Straßenreinigung und Winterdienst | 404.000 | 79.050 | 324.950 | |||
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen | 4.327.000 | 11.023.850 | -6.696.850 | ||||
| 13.01.00 | Öffentliches Grün | 165.200 | 1.890.350 | -1.725.150 | |||
| 13.01.06 | Kinderspielplätze | 189.100 | 917.550 | -728.450 | |||
| 13.04.00 | Naturgewässer und Hochwasserschutz | 270.000 | 543.250 | -273.250 | |||
| 13.06.00 | Friedhöfe | 483.300 | 569.050 | -85.750 | |||
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | 1.107.600 | 3.920.200 | -2.812.600 | ||||
| 14.01.00 | Umweltangelegenheiten und Klimaschutz | 0 | 183.300 | -183.300 | |||
| Produktbereich 14 - Umweltschutz | 0 | 183.300 | -183.300 | ||||
| 15.01.00 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 323.550 | 4.177.450 | -3.853.900 | |||
| Produtkbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | 323.550 | 4.177.450 | -3.853.900 | ||||
| 16.01.00 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 280.831.500 | 190.116.000 | 90.715.500 | einschließlich Zinsen und Zinserträge | ||
| Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 280.831.500 | 190.116.000 | 90.715.500 | ||||
| Gesamthaushalt | 346.371.510 | 390.585.200 | -44.213.690 | ||||