Plan 2024 | |||||||
Produkt | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwen-dungen | Budget | |||
01.01.01 | Politische Gremien | 11,250 | 453,280 | -442,030 | |||
01.02.00 | Verwaltungsführung | 500 | 1,199,550 | -1,199,050 | |||
01.03.00 | Gleichstellung | 0 | 103,900 | -103,900 | |||
01.04.00 | Personalvertretung | 0 | 306,100 | -306,100 | |||
01.05.00 | Rechnungsprüfung | 0 | 270,800 | -270,800 | |||
01.06.00 | Zentrale Dienste | 28,600 | 1,248,450 | -1,219,850 | |||
01.07.00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 60,000 | 1,094,000 | -1,034,000 | |||
01.08.00 | Personal und Organisation | 641,000 | 7,573,700 | -6,932,700 | |||
01.09.00 | Zentrale Finanzen | 3,673,100 | 4,918,300 | -1,245,200 | |||
01.10.00 | Informationstechnologie | 71,200 | 9,317,350 | -9,246,150 | |||
01.11.01 | Rechtsangelegenheiten und Versicherungen | 15,300 | 1,239,540 | -1,224,240 | |||
01.12.00 | Reinigungs- und Hausmeisterdienste | 18,500 | 4,466,950 | -4,448,450 | |||
01.13.00 | Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung | 2,680,800 | 13,842,750 | -11,161,950 | |||
01.14.00 | Neubau und Gebäudeunterhaltung | 1,857,000 | 12,858,900 | -11,001,900 | |||
01.15.01 | Städtepartnerschaften | 37,000 | 916,950 | -879,950 | |||
01.18.00 | Städtische Betriebe | 81,100 | 5,331,400 | -5,250,300 | |||
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | 9,175,350 | 65,141,920 | -55,966,570 | ||||
02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 19,800 | 980,040 | -960,240 | |||
02.02.00 | Gewerbewesen | 58,000 | 342,570 | -284,570 | |||
02.07.00 | Verkehrsüberwachung | 180,000 | 296,180 | -116,180 | |||
02.10.01 | Einwohnerangelegenheiten | 388,000 | 1,001,050 | -613,050 | |||
02.11.01 | Personenstandswesen | 72,500 | 231,980 | -159,480 | |||
02.14.00 | Wahlen | 34,000 | 140,300 | -106,300 | |||
02.15.00 | Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung | 67,100 | 4,679,860 | -4,612,760 | |||
02.17.00 | Rettungsdienst und Krankentransport | 3,101,400 | 3,919,390 | -817,990 | |||
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | 3,920,800 | 11,591,370 | -7,670,570 | ||||
03.01.01 | Grundschulen | 35,900 | 1,631,680 | -1,595,780 | |||
03.01.04 | Gymnasium | 21,400 | 1,391,160 | -1,369,760 | |||
03.01.05 | Gesamtschulen | 234,600 | 2,014,740 | -1,780,140 | |||
03.01.06 | Förderschule | 800 | 2,650,000 | -2,649,200 | |||
03.01.07 | Berufskolleg und sonstige Lehranstalten | 0 | 1,900,000 | -1,900,000 | |||
03.01.09 | Sekundarschule | 15,150 | 331,390 | -316,240 | |||
03.02.00 | Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote | 3,690,100 | 12,244,180 | -8,554,080 | |||
03.02.01 | Schulverwaltungsangelegenheiten | 136,000 | 1,123,690 | -987,690 | |||
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | 4,133,950 | 23,286,840 | -19,152,890 | ||||
04.02.00 | Kulturförderung | 2,000 | 820,850 | -818,850 | |||
04.03.00 | Sojus 7 | 86,500 | 1,111,600 | -1,025,100 | |||
04.03.10 | Ulla-Hahn-Haus | 59,450 | 688,400 | -628,950 | |||
04.04.00 | Volkshochschule | 825,500 | 1,723,160 | -897,660 | |||
04.05.00 | Musikschule | 633,100 | 3,052,720 | -2,419,620 | |||
04.05.10 | Kunstschule | 118,500 | 1,649,100 | -1,530,600 | |||
04.06.00 | Bibliothek | 5,050 | 685,950 | -680,900 | |||
04.08.00 | Archiv | 250 | 109,050 | -108,800 | |||
Produktbereich 04 - Kultur | 1,730,350 | 9,840,830 | -8,110,480 | ||||
05.01.00 | Unterstützung von Senioren | 25,000 | 399,850 | -374,850 | |||
05.02.00 | Inklusion und Inklusionsbüro | 0 | 218,300 | -218,300 | |||
05.03.00 | Soziale Leistungen | 2,008,100 | 4,097,610 | -2,089,510 | |||
05.05.00 | Demographie und Ehrenamt | 0 | 28,050 | -28,050 | |||
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen | 2,033,100 | 4,743,810 | -2,710,710 | ||||
06.01.00 | Frühkindliche Bildung | 16,858,730 | 37,871,590 | -21,012,860 | |||
06.02.00 | Kinder- und Jugendarbeit | 198,250 | 2,234,550 | -2,036,300 | |||
06.03.00 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 4,071,880 | 22,066,660 | -17,994,780 | |||
06.04.00 | Prävention | 254,180 | 1,813,820 | -1,559,640 | |||
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21,383,040 | 63,986,620 | -42,603,580 | ||||
08.01.00 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 12,000 | 948,350 | -936,350 | |||
08.02.00 | Sportförderung | 0 | 306,000 | -306,000 | |||
Produktbereich 08 - Sportförderung | 12,000 | 1,254,350 | -1,242,350 | ||||
09.01.00 | Räumliche Planung und Entwicklung | 10,000 | 634,350 | -624,350 | |||
09.03.00 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 10,000 | 193,600 | -183,600 | |||
09.05.00 | Grundstücksneuordnung | 20,050 | 74,000 | -53,950 | |||
Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation | 40,050 | 901,950 | -861,900 | ||||
10.01.00 | Maßnahmen der Bauaufsich | 600,100 | 891,550 | -291,450 | |||
10.03.00 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 300 | 274,650 | -274,350 | |||
10.06.00 | Wohraumsicherung und -versorgung | 7,150 | 1,969,200 | -1,962,050 | |||
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | 607,550 | 3,135,400 | -2,527,850 | ||||
11.01.00 | Versorgung | 1,820,000 | 0 | 1,740,000 | |||
11.02.00 | Abfallwirtschaft | 4,775,000 | 3,725,400 | 1,049,600 | |||
11.03.00 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 14,642,000 | 10,397,250 | 4,244,750 | |||
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung | 21,237,000 | 14,122,650 | 7,114,350 | ||||
12.01.00 | Öffentliche Vekehrsflächen und -anlagen | 3,429,000 | 9,563,500 | -6,134,500 | |||
12.02.00 | Verkehrsrechtliche Angelegenheiten | 30,000 | 758,350 | -728,350 | |||
12.04.00 | ÖPNV | 100,000 | 1,800,000 | -1,700,000 | |||
12.05.00 | Straßenreinigung und Winterdienst | 454,000 | 91,300 | 362,700 | |||
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen | 4,013,000 | 12,213,150 | -8,200,150 | ||||
13.01.00 | Öffentliches Grün | 13,300 | 2,223,550 | -2,210,250 | |||
13.01.06 | Kinderspielplätze | 199,100 | 1,025,900 | -826,800 | |||
13.04.00 | Naturgewässer und Hochwasserschutz | 270,000 | 885,400 | -615,400 | |||
13.06.00 | Friedhöfe | 483,300 | 568,650 | -85,350 | |||
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | 965,700 | 4,703,500 | -3,737,800 | ||||
14.01.00 | Umweltangelegenheiten und Klimaschutz | 0 | 41,750 | -41,750 | |||
Produktbereich 14 - Umweltschutz | 0 | 41,750 | -41,750 | ||||
15.01.00 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 443,800 | 6,009,050 | -5,565,250 | |||
Produtkbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | 443,800 | 6,009,050 | -5,565,250 | ||||
16.01.00 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 320,110,000 | 206,353,000 | 113,757,000 | einschließlich Zinsen und Zinserträge | ||
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 320,110,000 | 206,353,000 | 113,757,000 | ||||
Gesamthaushalt | 389,805,690 | 427,326,190 | -37,520,500 | ||||