Plan 2020

Produkt

Bezeichnung

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Budget

01.01.01

Politische Gremien

11.250

288.470

-277.220

01.02.00

Verwaltungsführung

500

1.104.320

-1.103.820

01.03.00

Gleichstellung

0

78.400

-78.400

01.04.00

Personalvertretung

0

333.570

-333.570

01.05.00

Rechnungsprüfung

0

333.700

-333.700

01.06.00

Zentrale Dienste

57.100

1.075.710

-1.018.610

01.07.00

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

60.500

811.300

-750.800

01.08.00

Personal und Organisation

439.000

4.312.620

-3.873.620

01.09.00

Zentrale Finanzen

3.796.100

5.260.980

-1.464.880

01.10.00

Informationstechnologie

41.200

6.410.510

-6.369.310

01.11.01

Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

400

960.110

-959.710

01.12.00

Reinigungs- und Hausmeisterdienste

18.500

2.734.510

-2.716.010

01.13.00

Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

908.550

8.896.760

-7.988.210

01.14.00

Neubau und Gebäudeunterhaltung

843.000

10.267.220

-9.424.220

01.15.01

Städtepartnerschaften

0

555.450

-555.450

01.18.00

Städtische Betriebe

66.600

4.385.440

-4.318.840

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

6.242.700

47.809.070

-41.566.370

02.01.01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

26.290

1.042.070

-1.015.780

02.02.00

Gewerbewesen

38.000

204.420

-166.420

02.07.00

Verkehrsüberwachung

69.000

306.040

-237.040

02.10.01

Einwohnerangelegenheiten

322.000

794.270

-472.270

02.11.01

Personenstandswesen

47.500

185.340

-137.840

02.14.00

Wahlen

12.000

127.540

-115.540

02.15.00

Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

103.700

3.664.280

-3.560.580

02.17.00

Rettungsdienst und Krankentransport

2.502.800

2.816.550

-313.750

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

3.121.290

9.140.510

-6.019.220

03.01.01

Grundschulen

29.450

1.513.570

-1.484.120

03.01.04

Gymnasium

44.200

1.057.060

-1.012.860

03.01.05

Gesamtschule

112.950

1.405.670

-1.292.720

03.01.06

Förderschule

800

1.651.280

-1.650.480

03.01.07

Berufskolleg und sonstige Lehranstalten

0

1.700.000

-1.700.000

03.01.09

Sekundarschule

12.950

670.340

-657.390

03.02.00

Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

1.962.500

8.580.650

-6.618.150

03.02.01

Schulverwaltungsangelegenheiten

396.750

755.910

-359.160

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

2.559.600

17.334.480

-14.774.880

04.02.00

Kulturförderung

10.200

315.770

-305.570

04.03.00

Sojus 7

40.050

466.500

-426.450

04.03.10

Ulla-Hahn-Haus

53.950

544.950

-491.000

04.04.00

Volkshochschule

600.000

1.188.500

-588.500

04.05.00

Musikschule

519.300

1.829.980

-1.310.680

04.05.10

Kunstschule

99.000

936.180

-837.180

04.06.00

Bibliothek

14.150

451.720

-437.570

04.08.00

Archiv

250

113.360

-113.110

Produktbereich 04 - Kultur

1.336.900

5.846.960

-4.510.060

05.01.00

Unterstützung von Senioren

22.500

330.160

-307.660

05.03.00

Soziale Leistungen

1.501.000

3.078.760

-1.577.760

05.05.00

Integration, Demographie und Ehrenamt

0

151.640

-151.640

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen

1.523.500

3.560.560

-2.037.060

06.01.00

Frühkindliche Bildung

12.062.200

27.557.930

-15.495.730

06.02.00

Kinder- und Jugendarbeit

267.030

1.990.210

-1.723.180

06.03.00

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

2.865.520

16.996.050

-14.130.530

06.04.00

Prävention

28.000

1.133.370

-1.105.370

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

15.222.750

47.677.560

-32.454.810

08.01.00

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

2.080

457.090

-455.010

08.02.00

Sportförderung

0

261.100

-261.100

Produktbereich 08 - Sportförderung

2.080

718.190

-716.110

09.01.00

Räumliche Planung und Entwicklung

10.000

1.079.730

-1.069.730

09.03.00

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

10.000

237.050

-227.050

09.05.00

Grundstücksneuordnung

20.050

62.300

-42.250

Produktbereich 09 - Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation

40.050

1.379.080

-1.339.030

10.01.00

Maßnahmen der Bauaufsich

403.600

683.220

-279.620

10.03.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

300

259.270

-258.970

10.06.00

Wohraumsicherung und -versorgung

657.250

729.750

-72.500

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

1.061.150

1.672.240

-611.090

11.02.00

Abfallwirtschaft

3.650.500

2.929.000

721.500

11.03.00

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11.826.000

10.487.810

1.338.190

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

15.476.500

13.416.810

2.059.690

12.01.00

Öffentliche Vekehrsflächen und -anlagen

3.078.500

8.642.050

-5.563.550

12.02.00

Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

40.500

164.450

-123.950

12.05.00

Straßenreinigung und Winterdienst

418.000

77.350

340.650

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

3.537.000

8.883.850

-5.346.850

13.01.00

Öffentliches Grün

4.700

1.423.170

-1.418.470

13.01.06

Kinderspielplätze

45.400

538.850

-493.450

13.04.00

Naturgewässer und Hochwasserschutz

242.000

545.930

-303.930

13.06.00

Friedhöfe

480.300

455.460

24.840

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

772.400

2.963.410

-2.191.010

14.01.00

Umweltangelegenheiten und Klimaschutz

6.000

347.020

-341.020

Produktbereich 14 - Umweltschutz

6.000

347.020

-341.020

15.01.00

Wirtschaftsförderung und Tourismus

135.600

2.860.310

-2.724.710

Produtkbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

135.600

2.860.310

-2.724.710

16.01.00

Allgemeine Finanzwirtschaft

298.896.500

186.268.100

112.628.400

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

298.896.500

186.268.100

112.628.400

Gesamthaushalt

349.934.020

349.878.150

55.870